Mánaðarlegar skýrslur 2025; janúar

Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs kynnti eftirfarandi skýrslur:
Samanburður bókhalds fyrir janúar 2025 við heimildir fyrir janúar 2025 og allt árið 2025.
Samanburður á launakostnaði janúar 2025 við heimild í áætlun fyrir sama tímabil.

Farið yfir stöðu þeirra málaflokka sem heyra undir ráðið.

Sviðsstjóri og stjórnendur skóla fara yfir fjárhagslegt stöðumat fyrir fjárhagsárið 2025.

Lögð fram skýrsla fyrir málaflokk 09 fyrir janúar - febrúar 2025 varðandi stöðu bókhalds í samanburði við heimildir.

Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs kynnti eftirfarandi skýrslur:
Staða bókhalds þann 25.mars sl. fyrir janúar - febrúar í samanburði við áætlun fyrir sama tímabil.
Staða launakostnaðar þann 25. mars sl., fyrir janúar - febrúar í samanburði við launaáætlun fyrir sama tímabil.

Magnús Guðmundur Ólafsson, skólastjóri TÁT, fer yfir fjárhagslegt stöðumat fyrir TÁT fyrir fjárhagsárið 2025.

Lögð var fram til kynningar staða á fjárhagsáætlun sviðsins fyrstu 3 mánuði ársins

Farið yfir stöðu þeirra málaflokka sem heyra undir ráðið.

Farið yfir stöðu þeirra málaflokka er heyra undir ráðið.

Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs kynnti eftirfarandi skýrslur:
Samanburður bókhalds janúar - apríl vs. heimildir í fjárhagsáætlun 2025.
Samanburður launakostnaður per deildir janúar - apríl vs. heimildir í fjárhagsætlun 2025.
Samanburður stöðugildi per deildir janúar- apríl vs. heimildir í fjárhagsáætlun 2025.
Samanburður fjárfestinga og framkvæmda m.v. bókfærða stöðu 21.05.2025 vs. heimildir í fjárhagsáætlun 2025.
Samanburður á staðgreiðslu sveitarfélaga vs. Dalvíkurbyggðar janúar - apríl 2025 vs. 2024.

Lögð fram skýrsla fyrir málaflokk 09 fyrir mars - apríl 2025 varðandi stöðu bókhalds í samanburði við heimildir.

Með fundarboði veitu- og hafnaráðs fylgdi skýrsla janúar - maí 2025 sem sýnir stöðu bókhalds í samanburði við heimildir í fjárhagsáætlun.

Farið yfir fjárhagslega stöðu þeirra málaflokka er heyra undir ráðið.

Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs fór yfir eftirfarandi skýrslur:
Samanburður á bókhaldi janúar - maí 2025 vs. heimildir í fjárhagsáætlun. Rekstur.
Samanburður á bókfærðum fjárfestingum og framkvæmdum þann 25. júní sl vs. heimildir í fjárhagsáætlun ársins.
Samanburður á bókfærðum launakostnaði janúar - maí í samanburði við heimildir í áætlun.
Samanburður á bókfærðum stöðugildum janúar - maí í samanburði við heimildir í áætlun.

Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs fór yfir eftirfarandi skýrslur:
Staða bókhalds (rekstur) í samanburði við heimildir í áætlun; janúar - júní 2025.
Staða fjárfestinga og framkvæmda 2025, bókfærð staða 12. ágúst sl. í samanburði við heimildir ársins 2025.
Staða launakostnaðar janúar- júní 2025 í samanburði við heimildir.
Staða stöðugilda janúar - júní 2025 í samanburði við heimildir.

Farið yfir stöðu þeirra málaflokka sem heyra undir ráðið.

Með fundarboði veitu- og hafnaráðs fylgdi skýrsla janúar - júní 2025 sem sýnir stöðu bókhalds í samanburði við heimildir í fjárhagsáætlun.

Farið yfir stöðu þeirra málaflokka sem heyra undir.

Lögð fram skýrsla fyrir málaflokk 09 fyrir mars - júlí 2025 varðandi stöðu bókhalds í samanburði við heimildir.

Með fundarboði byggðaráðs fylgdu eftirfarandiskýrslur sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs :

Staða bókhalds janúar - júlí í samanburði við heimildir í fjárhagsáætlun. Rekstur.
Staða bókhalds þann 8. septmber sl. í samanburði við heimildir ársins vegna fjárfestinga og framkvæmda Eignasjóðs, Vatnsveitu, Hitaveitu, Fráveitu og Hafnasjóðs.
Staða launakostnaðar jamúar - júlí í samanburði við heimildir í áætlun og staða stöðugilda í samanburði við heimildir í áætlun fyrir sama tímabil.

Sveitarstjóri fór yfir helstu niðurstöður í ofangreindum skýrslum.

Farið yfir stöðu þeirra málaflokka sem heyra undir ráðið.

Sveitarstjóri fór yfir stöðu á rekstri veitna og hafna frá janúar til september 2025.

Farið yfir stöðu þeirra málaflokka sem heyra undir ráðið.

Lögð fram skýrsla fyrir málaflokk 09 fyrir janúar - október 2025 varðandi stöðu bókhalds í samanburði við heimildir.

Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs kynnti eftirfarandi skýrslur:
Samanburður bókhalds við fjárhagsáætlun janúar - september 2025.
Staða fjárfestinga og framkvæmda samkvæmt bókhaldi 12.11.2025 í samanburði við ársáætlun.
Samanburður launakostnaðar janúar - septmeber 2025 við heimildir í launaáætlun fyrir sama tímabil.

Á fundinum var einnig tekið til skoðunar greiðslur útsvars til Dalvíkurbyggðar fyrir tímabilið janúar -október 2025 í samanburði við sama tímabil 2024 og önnur sveitarfélög. Breytingin á milli ára fyrir Dalvíkurbyggð er 8,6%. Meðaltalin yfir landið er 9,2%. Breytingin er 103 m.kr.
Sjá nánar; https://www.samband.is/maelabord